对方付错款我怎么做账 账号有误退回会计分录

对方付错款我怎么做账

收到货款 借:银行存款 贷:应收账款或预收账款 要求退款,如果退款 借:应收账款或预收账款 贷:银行存款

对公帐户付款付错了,不知去向的会计分录做法: 借:待处理财产损溢 贷:银行存款 理由: “待处理财产损溢”科目,核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损.本科目下设置“待处理固定资产损溢”和“待处理流动资产损溢”两个明细科目.盘盈时贷记本科目,盘亏时借记本科目. 待处理财产损益是资产类账户. 注意:“待处理财产损溢”账户具有暂时性的特点.

往来 第一种 借:应付账款-某某公司4320 其他应付款-某某公司38880(也可以其他应收款) 贷:银行存款 43200 借:银行存款 38880 贷:其他应付款-某某公司38880(也可以其他应收款) 或者:第二钟 借:应付账款 43200 贷:银行存款 43200 借:银行存款38880 贷:应付账款38880 还可以:第三种 借:应付账款43200 贷:银行存款43200 借:应付账款38880(红字) 贷:银行存款38880(红字) 基本上用第一种和第三种,第二种用的很少

账号有误退回会计分录

我觉得你可以通过其他应付款过渡,1、挂账分录: 借:银行存款 贷:其他应付款2、重新支付后: 借:其他应付款 贷:银行存款

借:应付账款贷:银行存款注意:金额用红字或负数表示.重新付款时,再做蓝字分录.

退款怎么做会计分录?按原会计科目,原借贷方向,数据用红字就可以啦1

卡号有误退回分录

一般来说,你这是银行打款退回,不影响你正常的工资计提和发放,没必要冲应付工资 直接 借:银行存款 贷:现金 摘要分别注明:银行打款退回,和现金发XX人工资

1.用红字冲回原来做的分录,重新汇款时再做凭证 2.同一张凭证,收退回的款项,支重新汇款.摘要写清就行

把你汇款时的分录反做一下就可以了.如果你汇款时做的分录为:借:应付账款-XX 贷:银行存款 那款项退回时的分录就为:借:银行存款 贷:应付账款-XX

付款被退回的分录

付出去款项退回的会计分录做法:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录;2、不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回;3、涉及存货和进项税额的退款,建议要做红字退回分录.不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回:1.比如支付时:借:应付账款;贷:银行存款.现在退回:借:银行存款;贷:应付账款.2.比如支付时:借:应付账款;贷:银行存款.现在退回:借:应付账款,红数或负数;贷:银行存款,红数或负数.

付出去的款项退回的会计分录该怎么做,方法如下:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录 比如支付时:借:管理费用 贷:银行存款 现在退回,借:银行存款 借:管理.

付款退回,借:银行存款贷应付账款,再付出去,借:应付账款贷:银行存款

账号错误退回要做账吗

做一个与原付款时的记账凭证科目、方向、金额完全相同的会计分录,金额用红字,把原付款时的凭证冲回.并据以登陆入账.

1.第一次付款时:借:应付账款 贷:银行存款2.账号错退回时:借:银行存款 贷:应付账款3.再次按正确账号付款时:借:应付账款 贷:银行存款 注:在摘要里写清楚就行了.

1.用红字冲回原来做的分录,重新汇款时再做凭证 2.同一张凭证,收退回的款项,支重新汇款.摘要写清就行