专用发票比实际付款多 开票价格和实际价格

专用发票比实际付款多

实际支付金额小于发票金额的可以以实际支付金额入账.

在发票的备注栏里写明实付金额75元.然后就按实际的入账就好了.

你开发票6000元,就相当于销售了6000元货物,当然是按17%算税

收到专票金额比付款多

比如实际5000元,收到发票8000元 有两种做法:1.就实际5000元入帐.借:相关费用 5000 贷:银行存款 50002.按发票金额8000元入帐,多出的3000元记入“其他应付款--**人/公.

购买方收到的票面金额大于实付金额,经办人应在发票记账联注以说明,再作账务处理,票面多出金额记入其他收入:①借:主营成本或相关科目 借:应交税费一待抵扣税.

按实际支付的款项入账,将发票被面注明:实际支付xxx金额.

开票价格和实际价格

这属于非正常差异,属于发票少开了,两种处理方法: 1、要对方补票,则正常按采购发票处理; 2、买方多付钱,做营业外支出处理. 那就做营业外支出就可以啦 借:营.

这种情况存在的原因是商家少开发票是为了少交销售货物税金,但我建议你这方面要注意如遇货物问题要退货退款,这样的发票就会产生纠纷了.

只是价格要30多万. 4 I35

发票比实际付款多一点

在发票的备注栏里写明实付金额75元.然后就按实际的入账就好了.

你开发票6000元,就相当于销售了6000元货物,当然是按17%算税

很简单,网购发票的金额比你实际支付的金额,少了2799元,这是因为戴尔公司官网销售的人,想少做一点收入和利润,发票少开,少交增值税,偷税漏税!这属于虚开增值税发票,被查出来,是要罚款的!还有一种情况,.

发票比实际付款多6元

在发票的备注栏里写明实付金额75元.然后就按实际的入账就好了.

借:主营业务成本 贷:银行存款 贷:其他收入

分原因了,如果是开票日期在前,付款日期在后,可能是为了提早收回货款的现金折扣,但是一般在5%以内.