报销单了要写情况说明 报销单说明怎么写

报销单了要写情况说明

先了解公司内部制度,对差旅报销是如何作要求的,然后分析一下“未按时”究竟违反的是哪条具体规定,就违规事项进行陈述.通常,未能及时办理报销手续,不外乎是发票未齐全、津贴计算未完成以及个人自己遗忘等等,那么你要将主观原因和客观原因均进行罗列,如实说明,如确实属于个人原因,则应明确自己的疏忽并落实整改,通过如实、诚恳承认错误等表述,获得审批方的认可.应按照公司要求结合实际情况进行书写,表达自己的错误并明确日后加以改善.

财务要的是领导批示,领导要的是你理由的充份性,你并未说明白,是不是营业执照丢失登报的费用啊,重新补个新执照你一直未办下来就离职了?现编一个供参考: 关于费用延时报销的报告 XX部门领导: 公司营业执照于2012年X月X日丢失,由我去工商部门补办,当时的登报声明费用是XXX元,我想准备在公司新执照办回来,连同其他费用一起报销,故推迟到现在.由于费用由我个人垫支(或借支费用挂账)望领导考虑此情,准予报销. 报告人:XXX 年月日

一般单位有统一的格式要求,问问会计,如果没有,上网搜一个,就是说明报销的情况什么的就可以了,领导和财务主管什么的都要签字的 或者,可以去开发票的单位要个复印机盖上他们的公章什么的也是可以的

报销单说明怎么写

想报销什么就写什么啊 如出差就写旅差费,说明可以写出差到哪,几天,住宿费多少.招待客人就写招待费,写招待费多少,这个就不要写招待什么单位或招待谁了,不太好,像要举报谁似地.

差旅费报销单 名称 数量 金额 火车票 2 100 汽车票 10 50 住宿 2 60 招待费 120 其他 30 合计 360 报销人: 然后找单位负责人签字即可报销.

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住宿费情况说明范文

可以根据实际的情况如实填写.住宿费超标专项说明例子 : 1. X年X月X日,计划建设部总经理**到**分公司进行**工程现场调研工作,**分公司预定了住宿酒店,因出差一人住一标间,住宿费超出公司报销标准,特请公司领导批准予以报销超出标准部分.2. 本人于X年X月X日,由南京乘坐飞机出发,在北京中转,然后乘坐飞机前往黑龙江省佳木斯市,在X日下午到达,于X日乘飞机飞往北京中转,当晚并未住宿,因出差公司距离机场较远,同时需要周转几处,所以当晚一直在赶车,并未住宿.现按照学校差旅管理相关规定,特此说明.3. 由于X年X月X号在长春出差,商谈煤炭销售事宜.因时间紧迫,不得已乘坐飞机,造成费用超标,特此说明.

差旅报销无住宿特殊事项说明按照实际发生情况写明原因zhidao即可.出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如果是住在自己家里的,或到边远地区出差,无法 取得住宿费发票的,由出差人员说明情况,并经所在部门领导批准,可以报销城市间交通费、伙食 补助费和市内交通费,其他情况一般不予报销差旅费.

1、其实会计核算规定的就是大额费用采用支票的形式来报销.2、你的维修费用这样大,只好自己编一个费用支出的明细单列明费用的去向,然后让对方给你盖一个财务章了.其实不论是什么维修费,财务报销时都需要附上明细单的.3、你最好在说明上再写明对方公司为核算方便要求你现金支付的说明了.

报销情况说明格式及范文

医保报销情况说明范文如下:尊敬的领导: 我叫***,是***学校的一位老师,今年38岁. 我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足,当时脚有点痛,后自行购.

开头在中间写:说明 第一行空两格 开始写正文:你要说的基本情况.最后空两行,后面写上你的名字下面写日期.如: 说明 我小孩XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.请贵院予以办理. XXXXX 2013.10.15

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费用报销单说明怎么写

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员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单.按规定程序审批,到财务部门报销.费用项目:您可写是为那个合同项目,类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费, 吃饭,您写餐饮费 住宿,您写住宿费 报销日期:您实际报销的时间,附件:总共您报销的张数 金额:您按照各项实际发生的金额如实填列 供您参考!

1.首先,找到一张干净的费用报销单.2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写.3.在领款人签名处写上领款人的名字.4.把所得的票据拿出来整理一下.5.把票据整理好后贴在费用报销单后面.6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了.项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等.摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等.报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦.